Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's: | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | 501 | 2.164 | -1.663 | 574 | 2.318 | -1.744 | 737 | 2.691 | -1.954 |
2. Veiligheid & Handhaving | 55 | 1.335 | -1.280 | 55 | 1.360 | -1.305 | 52 | 1.314 | -1.262 |
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | 5.312 | 18.612 | -13.300 | 5.389 | 18.787 | -13.398 | 5.598 | 18.988 | -13.390 |
4. Verenigingen & Accommodaties | 362 | 2.806 | -2.445 | 376 | 2.566 | -2.190 | 1.201 | 2.469 | -1.268 |
5. Wonen & Leefomgeving | 28.731 | 25.489 | 3.242 | 19.765 | 21.042 | -1.277 | 18.214 | 11.561 | 6.653 |
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | 4.641 | 6.366 | -1.726 | 5.657 | 6.987 | -1.330 | 5.549 | 6.955 | -1.406 |
7. Economie, Toerisme & Recreatie | 230 | 2.731 | -2.501 | 2.560 | 5.451 | -2.891 | 2.582 | 5.079 | -2.497 |
8. Financiën & Belastingen | 36 | 141 | -104 | 399 | 699 | -300 | 434 | 547 | -114 |
Totaal programma's | 39.869 | 59.645 | -19.776 | 34.775 | 59.210 | -24.435 | 34.366 | 49.604 | -15.238 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
Algemene uitkering | 23.558 | 0 | 23.558 | 23.975 | 0 | 23.975 | 24.024 | -10 | 24.033 |
Dividenden | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Lokale heffingen | 6.267 | 14 | 6.253 | 6.044 | 14 | 6.030 | 6.029 | 8 | 6.022 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 194 | 422 | -228 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Treasury | 626 | 5 | 621 | 626 | 5 | 621 | 481 | 5 | 476 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 30.648 | 441 | 30.207 | 30.648 | 24 | 30.624 | 30.537 | 3 | 30.534 |
Onvoorzien, overhead en Vpb: | |||||||||
Onvoorzien | 0 | 143 | -143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | -88 |
Overhead | 108 | 6.358 | -6.251 | 124 | 6.404 | -6.281 | 196 | 6.460 | -6.264 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 | 99 | -99 |
Totaal onvoorzien, overhead en Vpb | 108 | 6.501 | -6.393 | 124 | 6.460 | -6.337 | 196 | 6.647 | -6.451 |
Totaal saldo van baten en lasten | 70.624 | 66.587 | 4.038 | 65.546 | 65.694 | -147 | 65.099 | 56.253 | 8.845 |
Toevoegingen en onttrekkingen: | |||||||||
Mutaties reserves programma 1 | 500 | 0 | 500 | 500 | 83 | 417 | 602 | 83 | 520 |
Mutaties reserves programma 3 | -11 | 10 | -21 | -11 | 10 | -21 | 3 | 10 | -7 |
Mutaties reserves programma 5 | 4.247 | 5.369 | -1.121 | 612 | -6 | 618 | 446 | 101 | 346 |
Mutaties reserves programma 6 | 1.460 | 1.094 | 366 | 117 | -21 | 138 | 678 | -21 | 699 |
Mutaties reserves programma 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 13 | -13 |
Mutaties reserves programma 8 | 113 | 3.839 | -3.726 | 722 | 1.272 | -550 | 459 | 1.840 | -1.381 |
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 6.323 | 10.325 | -4.002 | 1.941 | 1.351 | 589 | 2.189 | 2.026 | 164 |
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat | 76.947 | 76.912 | 36 | 67.487 | 67.045 | 442 | 67.288 | 58.279 | 9.009 |