2017 | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Baten | Lasten |
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | ||
Vervolgproces bestuurlijke toekomst | 98.686 | |
Verkiezingen | 51.135 | |
Dienstverlening (Project Antwoord) | 27.005 | |
Programma 2 Veiligheid & Handhaving | ||
Restitutie gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio | -54.798 | |
Veiligheidsmonitor | 12.200 | |
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd | ||
Vergunninghouders | 73.016 | 213.980 |
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties | ||
Onderzoek sporthal/zwembad | 27.209 | |
Overdracht sporthal De Hongerman | 800.000 | |
Programma 5 Wonen & Leefomgeving | ||
Hogere baten leges omgevingsvergunningen | 126.000 | |
Kosten invoering omgevingswet | 3.890 | |
Kosten aanpak woonwagenlocaties | 220.038 | |
Inkomsten/uitgaven bouwgrondexploitatie | 17.354.739 | 9.615.474 |
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | ||
Onderzoek Soeterbeek | 25.217 | |
Reconstructie Europalaan HOV | 603.614 | 606.157 |
Programma 7 Economie & Toerisme | ||
Verkoop openbaar groen | 189.408 | 59.197 |
Salariskosten Parkmanager | 54.984 | |
Programma 8 Financiën & Belastingen | ||
Aanvulling voorziening dubieuze debiteuren | 87.873 | |
Afwaardering Intratuin Berg (verspreide percelen) | 53.942 | |
Vennootschapsbelasting | 56.075 | |
Subtotaal voor reserves | 19.146.777 | 11.158.264 |
Mutaties reserves | ||
Storting rente in reserves | 218.932 | |
IBP Dienst Dommelvallei naar en uit reserve I&A | 102.468 | 82.807 |
Storting vanuit reserve bovenwijkse voorzieningen aan dekkingsreserves | 388.506 | 388.506 |
Bijdrage bouwgrond sociale volkshuisvesting | 29.227 | |
Bijdrage bouwgrond parkmanagement | 54.984 | 16.907 |
Bijdrage aan bouwgrond fonds groen voor rood | 2.961 | 38.862 |
Bijdrage aan bouwgrond bovenwijkse voorzieningen | 142.780 | |
Overheveling reserve vangnet transities sociaal domein naar algemene reserve decentralisaties | 500.000 | 500.000 |
Vrijval reserve speelvoorziening aan reserve vrije bestedingsmiddelen | 361.427 | 361.427 |
Vrijval reserve vervanging openbare verlichting aan reserve vrije bestedingsmiddelen | 206.351 | 206.351 |
Niet bestede budgetten reserve Civiele kunstwerken naar reserve vrije bestedingsruimte | 136.000 | 136.000 |
Niet bestede budgetten algemene reserve bouwgrond naar reserve vrije bestedingsruimte | 88.000 | 88.000 |
Aanvulling algemene reserve vanuit reserve vrije bestedingsruimte | 165.000 | 165.000 |
Bijdrage uit algemene risicovoorziening VPB | 56.075 | |
Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte, beheer woonwagens | 58.000 | |
Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte, project vergunninghouders | 56.000 | |
Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte, DD facilitaire zaken | 13.433 | |
Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte, DD reserve P&O | 61.744 | |
Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte DD budget I&A | 107.807 | |
Subtotaal reserves | 2.387.983 | 2.345.572 |
Totaal | 21.534.760 | 13.503.836 |