Omschrijving | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakvelden | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | |||||||||
0.1 Bestuur | 69 | 1.423 | -1.354 | 141 | 1.577 | -1.436 | 217 | 1.813 | -1.596 |
0.2 Burgerzaken | 433 | 741 | -308 | 433 | 741 | -308 | 520 | 878 | -358 |
0.4 Overhead | 108 | 6.358 | -6.251 | 124 | 6.404 | -6.281 | 196 | 6.460 | -6.264 |
0.10 Mutaties reserves programma 1 | 500 | 0 | 500 | 500 | 83 | 417 | 602 | 83 | 520 |
Subtotaal | 1.109 | 8.522 | -7.413 | 1.197 | 8.805 | -7.608 | 1.535 | 9.234 | -7.699 |
2. Veiligheid & Handhaving | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 37 | 1.009 | -972 | 37 | 971 | -934 | 34 | 958 | -924 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | 19 | 326 | -307 | 19 | 389 | -370 | 18 | 356 | -338 |
Subtotaal | 55 | 1.335 | -1.280 | 55 | 1.360 | -1.305 | 52 | 1.314 | -1.262 |
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | |||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 60 | -60 | 0 | 34 | -34 | 0 | 39 | -39 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 32 | 671 | -639 | 32 | 653 | -621 | 78 | 654 | -576 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 29 | 1.717 | -1.688 | 90 | 2.347 | -2.257 | 121 | 2.244 | -2.123 |
6.2 Wijkteams | 39 | 609 | -570 | 39 | 511 | -472 | 50 | 408 | -358 |
6.3 Inkomensregelingen | 4.812 | 5.873 | -1.061 | 4.828 | 6.058 | -1.230 | 4.861 | 6.050 | -1.189 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 1.649 | -1.649 | 0 | 1.616 | -1.616 | 0 | 1.552 | -1.552 |
6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk | 0 | 568 | -568 | 0 | 567 | -567 | 0 | 535 | -535 |
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 0 | 684 | -684 | 0 | 504 | -504 | 3 | 588 | -585 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 400 | 3.599 | -3.199 | 400 | 3.334 | -2.934 | 412 | 2.629 | -2.217 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 2.233 | -2.233 | 0 | 2.199 | -2.199 | 73 | 3.229 | -3.156 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -20 | 20 | 0 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 340 | -340 | 0 | 340 | -340 | 0 | 414 | -414 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 630 | -630 | 0 | 644 | -644 | 0 | 647 | -647 |
0.10 Mutaties reserves programma 3 | -11 | 10 | -21 | -11 | 10 | -21 | 3 | 10 | -7 |
Subtotaal | 5.302 | 18.622 | -13.321 | 5.378 | 18.797 | -13.419 | 5.602 | 18.998 | -13.397 |
4. Verenigingen & Accommodaties | |||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 137 | 1.389 | -1.252 | 176 | 1.168 | -991 | 235 | 1.087 | -851 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 97 | -97 | 0 | 110 | -110 | 0 | 109 | -109 |
5.2 Sportaccommodaties | 225 | 927 | -702 | 199 | 867 | -668 | 965 | 852 | 113 |
5.6 Media | 0 | 394 | -394 | 0 | 421 | -421 | 0 | 421 | -421 |
Subtotaal | 362 | 2.806 | -2.445 | 376 | 2.566 | -2.190 | 1.201 | 2.469 | -1.268 |
5. Wonen & Leefomgeving | |||||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 107 | -107 | 0 | 97 | -97 | 7 | 193 | -186 |
7.5 Begraafplaatsen | 93 | 103 | -10 | 93 | 103 | -10 | 108 | 121 | -13 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 2 | 458 | -456 | 103 | 398 | -295 | 125 | 383 | -258 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 27.304 | 23.231 | 4.073 | 18.760 | 19.154 | -395 | 17.191 | 9.615 | 7.575 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.332 | 1.589 | -257 | 809 | 1.289 | -480 | 783 | 1.249 | -466 |
0.10 Mutaties reserves programma 5 | 4.247 | 5.369 | -1.121 | 612 | -6 | 618 | 446 | 101 | 346 |
Subtotaal | 32.978 | 30.857 | 2.121 | 20.377 | 21.036 | -659 | 18.660 | 11.661 | 6.999 |
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | |||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 75 | 2.947 | -2.872 | 45 | 2.605 | -2.560 | 70 | 2.684 | -2.614 |
2.2 Parkeren | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 10 | -10 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 210 | -210 | 1.046 | 1.161 | -115 | 604 | 724 | -120 |
7.2 Riolering | 2.244 | 1.293 | 951 | 2.244 | 1.293 | 951 | 2.338 | 1.442 | 896 |
7.3 Afval | 2.320 | 1.533 | 787 | 2.320 | 1.533 | 787 | 2.509 | 1.715 | 794 |
7.4 Milieubeheer | 3 | 380 | -378 | 3 | 392 | -389 | 28 | 381 | -353 |
0.10 Mutaties reserves programma 6 | 1.460 | 1.094 | 366 | 117 | -21 | 138 | 678 | -21 | 699 |
Subtotaal | 6.101 | 7.461 | -1.360 | 5.774 | 6.966 | -1.192 | 6.227 | 6.934 | -708 |
7. Economie, Toerisme & Recreatie | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 36 | -36 | 2.331 | 2.650 | -320 | 2.321 | 2.613 | -293 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 |
3.4 Economische promotie | 77 | 140 | -62 | 77 | 140 | -62 | 75 | 130 | -55 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 12 | 491 | -479 | 12 | 592 | -580 | 11 | 495 | -485 |
5.4 Musea | 0 | 13 | -13 | 0 | 18 | -18 | 0 | 9 | -9 |
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 31 | -31 | 0 | 31 | -31 | 0 | 22 | -22 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 151 | 2.013 | -1.862 | 150 | 2.012 | -1.862 | 201 | 1.803 | -1.601 |
0.10 Mutaties reserves programma 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 13 | -13 |
Subtotaal | 268 | 2.744 | -2.477 | 2.584 | 5.464 | -2.880 | 2.614 | 5.092 | -2.478 |
8. Financiën & Belastingen | |||||||||
0.5 Treasury | 665 | -15 | 680 | 951 | 543 | 407 | 853 | 389 | 463 |
0.61 OZB woningen | 4.791 | 114 | 4.676 | 4.686 | 114 | 4.571 | 4.689 | 107 | 4.582 |
0.62 OZB niet-woningen | 1.452 | 19 | 1.433 | 1.334 | 19 | 1.315 | 1.307 | 20 | 1.288 |
0.64 Belastingen Overig | 0 | 42 | -41 | 78 | 42 | 37 | 66 | 44 | 22 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 23.558 | 0 | 23.558 | 23.975 | 0 | 23.975 | 24.024 | -10 | 24.033 |
0.8 Overige baten en lasten | 194 | 564 | -371 | 0 | 4 | -4 | 0 | 88 | -88 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 | 99 | -99 |
0.10 Mutaties reserves programma 8 | 113 | 3.839 | -3.726 | 722 | 1.272 | -550 | 459 | 1.840 | -1.381 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 36 | -36 | 0 | 442 | -442 | 0 | 9.009 | -9.009 |
Subtotaal | 30.773 | 4.599 | 26.174 | 31.745 | 2.493 | 29.252 | 31.397 | 11.586 | 19.811 |
Totaal | 76.947 | 76.947 | 0 | 67.487 | 67.487 | 0 | 67.288 | 67.288 | 0 |